ГКП на ПХВ
«Алматинский областной центр медико –
социальной реабилитации и психотерапии»

Утверждено _________

____________________

____________________

 

 

 

 

Годовой  отчет

о деятельности организации здравоохранения 

для опубликования на сайте

Алматинский областной Центр

 медико-социальной реабилитации и психотерапии

г.Талгар

за __2017___год

 

 

 

 

 

 

Населенный пункт (город), год

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ

          1.1. Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение, отчетный год в цифрах)

          1.2. Стратегия развития (стратегические цели и задачи)

 

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (для организации с корпоративным управлением)

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета/совета

  директоров

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

 

          РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)

3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)

4.2. Отчет о прибыли,   убытке и совокупном доходе

4.3. Отчет об изменениях в капитале

4.4. Отчет о движении денежных средств

 

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ

5.1. Привлечение (прикрепление) пациентов

5.2.Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.

5.4. Безопасность пациентов

5.5. Управление рисками в работе с пациентами

 

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1. Основные показатели эффективности  HR-менеджмента: обучение и переподготовка ключевых специалистов, текучесть кадров (по всем категориям), удовлетворенность работников условиями труда

6.2. Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы оплаты труда

6.3. Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала (доля инвестиций в удержание кадров)

6.4. Управление рисками в работе с персоналом

 

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная 

и/или международная)

7.2. Управление структурой пациентов (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарозамещающих технологий)

7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

7.4. Новые технологии, патенты, научные и клинические исследования.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ

 

1.1 Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение)

 

Организация является клиникой в Алматинской области, которая соответствует  стандартам качества медицинского обслуживания, направленного на медико-социальную и психосоциальную реабилитацию людей с ментальными проблемами. В преимущества Организации входят: мощный кадровый потенциал, эффективное корпоративное, пациент-ориентированное  управление.

 

Миссия

Улучшая здоровье пациентов, мы способствуем дестигматизации и улучшению качества жизни пациентов с проблемами психического здоровья

Видение

Ведущая организация здравоохранения в регионе, осуществляющий свою деятельность в соответствии с международными стандартами качества и безопасности пациентов на основе интеграции практики, науки, образования и инновационных подходов.

 

2017 год в цифрах

·     Количество пролеченных пациентов: 2006
·     Доля внедренных международных стандартов: 95%
·     Снижение внутрибольничных инфекций ВБИ 0%
·     Уровень использования коечного фонда: 120%
·     Проведено 5 мастер-классов, из них 1 мастер-классов с участием зарубежных специалистов
·     Завершено 2 научных исследования
·     Всего на конец 2017 года количество сотрудников – 276, из которых:

o         Медицинский персонал – 112 (29 врачей, 83 СМП, 114 ММП)
o         Прочие не медицинские персоналы – 50.

 

1.2 Стратегия развития (стратегические цели)

Организация  работает по 4 стратегическим направлениям:

1. Улучшение доступности качественных медицинских услуг

Цель 1: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи.

Цель 2: Эффективный больничный менеджмент.

2. Повышение эффективности системы здравоохранения

Цель: Становление ведущим поставщиком медицинских услуг по психосоциальной реабилитации в Казахстане.

3. Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения

Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам.

Цель 2: Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне.

4. Финансовая устойчивость предприятия

Цель 1: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности.

Цель 2: Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики Казахстан.

           

           

           

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета/совета директоров (для организации с корпоративным управлением)

Планируется создания Наблюдательного Совета в 2018г.

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита (СВА) - структурное подразделение Организации, осуществляющее деятельность по управлению качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации и наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с утвержденной должностной инструкцией и Положением о Службе внутреннего аудита

 

Руководитель СВА - Сеитов Т.А.

 

                                                Основными направлениями работы СВА являются:

·                    анализ отчетов по работе клинических подразделений;
·                    анализ индикаторов структуры, процесса и результатов;
·                    внедрение научных прикладных технологий;
·                    аттестация отделений, сотрудников на соответствие должности по оказанию экстренной помощи; 
работа  с постоянно действующими комиссиями;
·                    подготовка к проведению аккредитации; постоянный мониторинг и анализ устных и письменных жалоб пациентов и их родственников;
·                    мониторинг книг жалоб и предложений пациентов по отделениям.

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)

 

Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам

             

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 7 индикаторов достигнуты 4 индикаторов, не достигнуты – 3.  

 

Индикаторы

№ п/п	Наименование	План на 2017 год	Факт за 2017 год	Факт за 2016 год	Сведения о достижении
1	Количество привлеченных ключевых иностранных специалистов, отвечающих требованиям стратегического партнера	Планируется  1 международный партнер	Планируется  1 международный партнер		Достиг
2	Количество мастер-классов с привлечением ведущих специалистов.	5	5	1	Достиг
3	Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку.	20%	35%	28%	Достиг
4	Текучесть кадров	не более 9%	8,5%	7,9%	Достиг
5	Уровень удовлетворенности персонала	не менее 70%	87%	78%	Достиг

 

 

 

 

Цель 3: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 3 индикаторов наблюдается достижение 3 индикаторов.

Индикаторы 

№ п/п	Наименование	План на 2017 год	Факт за           2017 год	Факт за               2016 год	Сведения о достижении
1	Удовлетворенность пациентов	95%	96,7%	95%	Достиг
2	Показатели ВБИ	не более 1%	0%	0%	Достиг
3	Общая летальность	0,2 %	0,2 %	0,2%	Достиг

 

Цель 4: Эффективный больничный менеджмент

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 4 индикаторов наблюдается достижение 4 индикаторов.

№ п/п	Наименование	План на 2017 год	Факт за 2017 год	Факт  2016 год	Сведения о достижении
1	Уровень компьютеризации рабочих мест	100%	100%	100%	Достиг
2	Оборот койки	8,0	8,0	8,0	Достиг
3	Средняя занятость койки	100%	122%	100%	Достиг
4	Средняя длительность пребывания пациента в стационаре	50,0	50,0	45,5	Достиг

 

 

 

3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)

 

Медико-экономические показатели Организации за последние 3 года:

 

	Наименование	Факт за           2015 год	Факт за           2016 год	Факт  2017 год
1	Удовлетворенность пациентов	75%	88%	97%
2	Удовлетворенность работников	76%	78%	87%
3	Доходы и расходы за отчетный период составляют	100%	100%	100%
4	Количество публикаций в рецензируемых журналах (peer - reviewed)	1	1	2
5	Количество финансируемых научно-исследовательских программ (проектов), в т.ч. международных грантов	0	0	0
6	Количество пролеченных пациентов	2135	2014	2006
7	Летальность	0,05%	0,2%	0,2%

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)

4.2. Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе

4.3. Оценка эффективности использования основных средств

4.4. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

 

 

3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)

 

Медико-экономические показатели Организации за последние 3 года:

 

	Наименование	Факт за           2015 год	Факт за           2016 год	Факт  2017 год
1	Удовлетворенность пациентов	100%	100%	100%
2	Удовлетворенность работников	-	-	87%
3	Доходы за отчетный период составляют ( по бюджету )	622 666 тыс.тенге	689 551 тыс.тенге	704 299 тыс.тенге
4	Расходы всего за отчетный период составляют	622 666 тыс.тенге	689 551 тыс.тенге	704 299 тыс.тенге
6	Количество пролеченных пациентов
7	Летальность

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

 

4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)

          Повышение эффективности финансового менеджмента, в том числе совершенствование тарифов на возмещение затрат за оказание медицинских услуг по ГОБМП:

 

Мероприятие 1. Использование амортизационных фондов. 

Согласно бюджета в 2017 году за счет средств амортизационного фонда не было

4.2 Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе

           На 2018 г планируется уувеличение доходов от платных медицинских услуг:

Мероприятие 1. Формирование, совершенствование и расширение пакета платных услуг, открытие  платных коек.          

 

Мероприятие 2. Совершенствование маркетинговой политики. 

1) Имидж (администрирование сайта; ведение официальных страниц Организации в социальных сетях; продвижение сайта в социальных сетях, на форумах и блог-платформах; информационное взаимодействие с СМИ; организация пресс-конференций, интервью и т.д.).

Еженедельно обновлялась информация на сайтеОрганизации, проведена работа по ведению официальных страниц Организации в социальных сетях «Facebook» (3100 подписчиков, публикаций-60), «Instagram» (357подписчиков, публикаций-39).

2) Внутренний маркетинг осуществляется подготовка внедрению электронной очереди кабинет медицинского кабинета (работа с персоналом; анкетирование; оптимизация потоков пациентов; различные проекты, направленные на улучшение комфорта и сервиса, кроме того при получении платных услуг введен перечень льготников). 

            По результатам опроса по определению уровня удовлетворенности пациентов, а также учитывая длительное пребывание больных на лечении, утерю семейных связи обеспечение фруктами в сезон не предоставляется возможным, в связи с чем в лечебное питание добавлено овощей, фруктов, в праздничные дни включаются национальные и другие блюда, учитывая пожелания больных, но соблюдая нормы питания.

4) Внешний маркетинг (внешние маркетинговые исследования).

По результатам анализа рыночной среды внедрено анонимное лечение психиатрических  больных на платной основе, кроме того, для всех пациентов, в том числе, состоящих на учете, предусмотреть  возможность получения лечения в платном отделении.

4.3. Оценка эффективности использования основных средств       

          За отчетный период доходы составили в сумме всего 704 299 тыс. тенге, что на 14 748 тыс. тенге больше в сравнении с фактом прошлого года (2016 год – 689 551 тыс. тенге).

         

          4.4. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

          Привлечение дополнительных источников финансирования:

Мероприятие 1. Проведение перспективной работы по передаче в аренду и реализации неиспользуемых активов, помещения.

 

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ

 

5.1 Привлечение (прикрепление) пациентов

За 2017 год в Организации было пролечено 2006 пациентов (в рамках ГОБМП + (за 2016 г. – 2014, за 2015 г. – 2135, за 2014 г. –2828 пациентов).

Стационарные койки в целом по Организации, в 2017 году работали в интенсивном режиме, о чем свидетельствует 416 дней работы койки в 2017 году, (нормативная нагрузка работы койки коек в РК – 340 дней в год).

           

 

          5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.

С целью улучшения качества обслуживания на основе анализа мнений и предложений пациентов Организацией ежемесячно проводится анкетирование пациентов. По результатам проведенных анкетировании за отчетный период отмечается увеличение удовлетворенности пациентов до 96,7% против 95% в 2016 году. Данный факт связан с активной работой Организации в 2016 году по развитию госпитального сервиса. Кроме того, согласно приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 22 июля 2011 года № 468 по запросу РГП «РЦРЗ» проводится анкетирование стационарных пациентов и пациентов, получивших консультативно-диагностические услуги, результаты которого составило также более 96%.

            С целью мониторинга состояния пациента после выписки (Follow–on) в выписном эпикризе врачами указывается дата повторного осмотра для контроля эффективности проведенного лечения и решения тактики дальнейшего ведения пациента. Также, в РГП «РЦРЗ» внесено предложение о том, что для ведения мониторинга после выписки необходимо между собой интегрировать такие программные комплексы как «РПН», «АИС», «ЭРСБ», «ЭРОБ», «ЭРДБ» и предоставить доступ соответствующим медицинским организациям на данные программы.   

 

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.

В Организации отмечается небольшое снижение оборота койки с 8,3 в 2015г. до 8,0 в 2017г. Число выписанных больных по годам: 2015г.-2134; 2016г.-2014; 2017г.-2006.

 

5.4. Безопасность пациентов

В рамках подготовки к прохождению аккредитации осуществлены следующие мероприятия:

проведена оценка индикаторов по 6 Международным целям по безопасности пациентов;

внедрены новые индикаторы качества для выполнения проектов по повышению эффективности работы в каждом клиническом и параклиническом подразделениях;

пересмотрены правила для сотрудников, описывающих процессы и процедуры от приема пациента в приемном покое до его выписки, а также внедрены формы медицинской документации в соответствии с международными требованиями;

пересмотрены 15 клинических протоколов диагностики и лечения пациентов, созданных на основе лучших мировых практик и доказательной медицины;

 

Внедрение и обеспечение трансферта современных и высокоэффективных медицинских технологий. 

Внедрены 4 новые психотерапевтические технологии для групповой и индивидуальной психотерапии.

                    

           

            5.5. Управление рисками

          Организацией проводится работа по совершенствованию работающего процесса сообщения о медицинских ошибках через предоставление Отчетов об инцидентах, которая достигается путем создания доверительных отношений между всеми сотрудниками, уменьшения боязни сотрудников сообщать о случившихся инцидентах.

 

Анализ управления рисками

Наименованиевозможного риска	Цель, на которую может повлиять данный риск	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Запланированные мероприятия по управлению рисками	Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6
Повторность госпитализации	- На показатель качества;   - На репутацию   Цель 1: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи. Цель 2: Эффективный больничный менеджмент.		1. Комплексные мероприятия по снижению повторной госпитализации	2. Разработаны программы психотерапевтические  работы	-

 

 

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

 

6.1. Эффективность  HR-менеджмента

Для достижения данной цели определены несколько основных задач:

Обучение и переподготовка ключевых специалистов, в том числе с привлечением лучших зарубежных специалистов по критериям зарубежного стратегического партнера:

Для внедрения новых технологий в Организации ведется работа по организации и проведению мастер-классов ведущими зарубежными специалистами. За отчетный период в Организациипроведен 1 мастер-класс.

Текучесть кадров за отчетный год составляет 7,5% при плане «не более» 9%, из них уровень текучести врачей – 4,7%, СМР – 13,2%, ММП – 12,5% (план – «не более» 25%).   

 

Совершенствование системы профессионального развития среднего медицинского персонала, включая расширение его прав и полномочий:

В рамках данной цели запланированные мероприятия исполнены в 2013 году.

В Организации особое внимание уделяется профессиональному развитию медицинских сестер, включая расширение их прав и полномочий, улучшение клинических навыков и этического поведения. В связи с этим на базе Организации на постоянной основе проводятся конференции и семинары.

За отчетный период проведено 12 общебольничных конференций для специалистов сестринского дела с изложением теоретического материала и практических навыков.

Во всех конференциях принимали участие специалисты сестринского дела клинических отделений и вспомогательных служб, члены Правления, сотрудники отдела образования.

 

6.2 Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы оплаты

          Планируетя на 2018-2019г. совершенствование системы мотивации и удержания лучших сотрудников:

Разработка и внедрение дифференцированной бонусной системы оплаты труда.

Разработано Положение об оплате труда с дифференцированной системой оплаты труда.

 

          6.3 Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала

          Развитие корпоративной культуры и поддержание корпоративных ценностей:

Организацией на постоянной основе проводятся мероприятия по развитию корпоративной культуры и поддержанию корпоративных ценностей. Сотрудники при приеме на работу обязаны изучить Кодекс деловой этики, где указаны ориентиры профессиональной деятельности и корпоративной культуры.

За отчетный период проведены  корпоративные мероприятия в честь празднования «Международного женского дня», «Дня медицинского работника», «Дня независимости». Проведена работа по подготовке наградных материалов для награждения почетными грамотами, благодарственными письмами работников Организации в честь празднования Международного женского дня, Наурыз-мейрамы, Дня медицинского работника.

          Составление индивидуальных планов развития работников на соответствующий год.

          Индивидуальные планы развития на предстоящий год составляются сотрудниками в конце текущего года, находятся на самоконтроле.

 

 

6.4 Управление рисками

Обеспечение безопасными и эргономичными условиями труда медицинского и немедицинского персонала.

За отчетный период отделом ГО, ЧС, ПБ, ОТ, ТБ и экологииОрганизации проведена работа по:

·      обучению руководящего состава в области безопасности и охраны труда (обучено 12 сотрудников);
·      проверке знаний сотрудников в области безопасности и охраны труда (экзаменировано 235 сотрудников);
·      проводится вводный инструктажа с вновь принятыми на работу организации производственного экологического контроля (ежедневный обход зданий и территории, опрошено 305 сотрудников клинических и параклинических отделений по вопросам экологической безопасности);
·      проведено аттестация электротехнического персонала по знанию норм и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

  

        РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

 

          7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная  и/или международная)

На 2018г. запланирована аккредитация организации с предварительным обучением сотрудников.

 

              7.2. Управление структурой больных (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарзамещающих технологий)

Уровень использования коечного фонда за 2016 год составил 100% при плане 100%.

          За 2017 год средняя длительность пребывания больного на койке не значительно увеличилась с 45,5 в 2015г. 52,0 в 2017г. за счет увеличения проведенного койка дня (104070) в 2017г. (91634 в 2016г.). При этом числа пользованных больных так же сократились с 2011 в 2016г. до 1989 в 2017г.

          Больничная летальность составила в 2016 и 2017гг.- 0,2.

 

              7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

              В Организации в области лекарственной безопасности в организации ведется работа согласно действующим приказом МЗРК.

 

            7.4. Новые технологии, патенты, научные и клинические исследования.

                 Разработаны 5 новых программ в области психотерапии на основе конгитивно-поведенческой(бихевиоральной) технологии пациент ориентированного метода психотерапии.