Стратегический план на 2018 - 2022 годы
«УТВЕРЖДЕН»
решением Наблюдательного Совета
КГП на ПХВ «Алматинский
областной центр медико-
социальной реабилитации
и психотерапии»
№_02_ от «_05_»_06_____2018года
Стратегический план
КГП на ПХВ «Алматинский областной центр
медико – социальной реабилитации и психотерапии
г.Талгар»
на 2018-2022 годы
1. Миссия: Улучшение здоровья пациентов с психическими расстройствами путем кардинального изменения подхода к лечению и профилактике психических заболевании, как
-психокоррекция
-индивидуальная и групповая психотерапия
-артотерапия и т.д.
Видение: Стать ведущим центроммедико – социальной реабилитации и психотерапии в Республике Казахстан,соответствующим международным стандартам оказания реабилитационной помощи психическим больным, на основе постоянного развития и улучшения качества оказываемых услуг.
Ценности / этические принципы:
- Компетентность;
- Ответственность;
- Пациентоориентированность;
- Коллегиальность;
- Конкурентоспособность.
Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)
Таблица 1 - Матрица SWOT – анализа
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
Клиенты |
1.Корпоротивное управление 2. НаличиеНаблюдательного совета
|
1.Низкий спрос наплатные консультативные услуги 2. Несвоевременное обращение больных
|
Процессы |
1.Оперативное предоставление результатов диагностических исследований 2. Наличие Coll- центра
|
1.Недостаточность лекарственного обеспечения
|
Обучение и развитие |
1. Регулярное повышение квалификации врачей, медсестер. 2. Научно-практические конференции
|
1. Отсутствие первичной специализации
|
Финансы |
1.Планирование финансирования. 2. Наличие инвестиции 3. Эффективное оплата труда |
1. Низкая добавленная стоимость на медицинские услуги
|
|
Возможности |
Угрозы |
Клиенты |
1.Высокая потребность в специалистах-врачах психотерапевтах и медицинских психологах. |
1. Сокращение коечного фонда |
Процессы |
1. Управление ресурсами. 2. Доверительное управление
|
1.Появление новых конкурентов из числа частных клиник
|
Обучение и развитие |
1.Сотрудничество с ведущими учеными медицинских научных центров и клиник
|
1. Отсутствие бюджетного обучения
|
Финансы |
1.Устойчивое финансирование из ФСМС
|
1.Рост цен поставщиков на оборудование и расходные материалы 2. Рост цен на лекарственные средства
|
Таблица 2 - Матрица возможностей
Вероятность использования возможностей |
Влияние возможностей |
||
Сильное (С) |
Умеренное (У) |
Малое (М) |
|
Высокая (В) |
ВС (например: обучение за счет государственных программ) |
ВУ |
ВМ |
Средняя (С) |
СС (например: приобретение оборудования) |
СУ |
СМ |
Низкая (Н) |
НС (например: привлечение иностранных специалистов высшего уровня для обучения кадров на местах) |
НУ |
НМ |
Таблица 2 - Матрица угроз
Вероятность реализации угроз |
Влияние угроз |
||
Критическое (К) |
Тяжелое (Т) |
Легкое (Л) |
|
Высокая (В) |
ВК |
ВТ (например: появление конкурентов) |
ВЛ |
Средняя (С) |
СК |
СТ |
СЛ
|
Низкая (Н) |
НК |
НТ |
НЛ |
Таблица 3 - Итоговый SWOT – анализ
|
Описание |
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ |
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ |
||||
кадровый состав, готовый к обучению |
|
|
|
|
|
||
ВОЗМОЖНОСТИ |
обучение за счет государственных программ |
повышение уровня квалификации кадров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УГРОЗЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегическое направление 1: Повышение кадрового потенциала
Цель 1.1:Формирование пула из высококвалифицированных кадров
№ |
Наименование целевого индикатора, показателей результатов |
Ед. Измере ния |
Источник информации |
Ответ Ствен ные |
Факт Тек. года |
План (годы) |
||||||
1-й год |
2-й год |
3-й год |
4-й год |
5-й год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Снижение Текучести кадров |
% |
Стат. данные |
Рук-ль Отдел кадров |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,5 |
6,0 |
||
2 |
Доля специалистов, обученных за рубежом |
% |
Стат. данные |
Рук-ль Отдел кадров |
3,5 |
3,8 |
3,8 |
4,0 |
4,1 |
4,2 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатели результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Увеличение удельного веса врачей, имеющих первую и высшуюквалификаци онную категорию |
% |
Стат. данные |
Рук- ль отдел а кадро в |
57,0 |
57,5 |
58,0 |
58,5 |
59,0 |
60,0 |
Ресурсы
№ |
Ресурсы |
Ед. измерения |
Факт Тек. года |
План (годы) |
||||||
1-й год |
2-й год |
3-й год |
4-год |
5-й год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
1 |
Финансовые всего В том числе: |
Тыс.тенге |
656398,87 |
702346,79 |
751511,06 |
804116,83 |
860405,01 |
920633,36 |
||
Цель 1.1 Формирование пула из высококвалифицированных кадров |
||||||||||
БП… |
тнг |
|
|
|
|
|
|
|||
БП… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель п.п… |
||||||||||
БП… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
БП.. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Человеческие всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Цель 1.1 Формирование пула из высококвалифицированных кадров |
|||||||||
|
Привлечение специалистов- врачей |
Чел. (всего) |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
10 |
||
Психиатров |
|
25 |
30 |
35 |
40 |
40 |
44 |
|||
Психо терапевтов |
|
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
|
медпсихологов |
|
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
|
Итого: |
|
26 |
38 |
43 |
48 |
48 |
52 |
||
3 |
Материально-технические, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Цель 1.1 |
||||||||||
Компьютер |
Шт. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||
Принтер 3 в одном |
Шт. |
|
1 |
|
1 |
|
|
|||
R-диагност-е аппаратуры (флюороаппарат) |
Шт |
|
1 |
|
|
|
|
|||
Аппарат УЗИ |
Шт |
|
1 |
|
|
|
|
|||
Итого |
|
|
5 |
2 |
3 |
2 |
2 |